内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院2024年部门预算公开报告

2024年 2 月21日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、国有资本经营预算支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 部门项目支出表

十一、 项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家的检察权。

（二）部门主要职责

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院部门预算指盟本级单位的预算。

（一）部门机构及人员基本情况

锡盟检察分院内设机构17个，行政政法人员编制数85人，事业编制12人。实有行政政法人员74人，事业编制9人，共计83人。退休人员73人，遗属5人。

（二）单位设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3880.94万元，比2023年预算减少3852.73万元，减少49.82 %，减少主要是由于上年度财政厅拨付锡盟检察分院两房建设化债资金3886.07万元，本年度无此项预算，因此较上年减少。

支出预算 3880.94万元，比2023年预算减少3852.73万元，减少49.82 %，减少主要是由于上年度财政厅拨付锡盟检察分院两房建设化债资金3886.07万元，本年度无此项预算，因此较上年减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3880.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3880.94万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3880.94万元，其中：基本支出2509.94万元，占比64.67 %；项目支出1371万元，占比35.33%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于人员经费工资支出，检察工作日常行政运行支出，检察办案业务经费支出，检察业务装备建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

锡盟检察分院2024年度财政拨款收支预算3880.94万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3852.73万元，减少49.82%。主要原因是上年度财政厅拨付锡盟检察分院两房建设化债资金3886.07万元，本年度无此项预算，因此较上年减少。包括：一般公共预算财政拨款3880.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

锡盟检察分院2024年一般公共预算财政拨款支出预算3880.94万元，与上年相比减少3852.73万元，减少49.82%。具体情况如下：

1.公共安全（类）

公共安全类年初预算为3364.5万元，比上年预算数减少3888.91万元。主要用于检察干警人员经费支出和检察工作日常行政运行支出及检察办案业务经费支出，检察业务装备建设等方面支出。

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算1993.5万元，与上年相比增加214.16万元，增长12.04%。变动原因：本年度聘用制书记员及编制外长期聘用人员经费在此项及科目中列支，因此比上年度有所增加。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1311.2万元，与上年相比减少309.52万元，减少19.1%。变动原因：本年度聘用制书记员及编制外长期聘用人员经费在检察（款）行政运行（项）中列支，因此比上年度有所减少。

（3）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算49万元，与上年相比增加19万元，增长63.33%。变动原因：本年度司法救助案件有所增加，因此国家司法救助金预算有所增长。

（4）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算10.8万元，与上年相比减少19.2万元，减少64%。变动原因：本年度用于网络信息维护费用预算较上年减少，因此有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为226.95万元，比上年预算数增加9.89万元。其中：

（1） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.3万元，比上年预算数增加6.59万元。增长4.55%，变动原因：本年度干警工资基数比上年度增加，因此养老保险支出增加。

（2） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.65万元，比上年预算数减少3.3万元。增加4.56%，变动原因：本年度干警工资基数比上年度增加，因此职业年金缴费支出有所增加。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初108.83万元，比上年预算数增加3.77万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.26万元，比上年预算数增加2.4万元。增长3.6%，变动原因：本年度干警工资基数比上年度增加，因此行政单位医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.57万元，比上年预算数增加1.37万元。增长3.59%，变动原因：本年度干警工资基数比上年度增加，因此行政单位公务员医疗补助支出增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 180.66万元，比上年预算数增加22.52万元，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.66万元，比上年预算数增加22.52万元。增长14.24%，变动原因：本年度干警工资基数比上年度增加，因此住房公积金支出增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

锡盟检察分院2024年度一般公共预算基本支出预算2509.94万元，一般公共预算基本支出预算比上年预算减少21.66万元。因上年度在职职工退休7人，调出2人，基本人员经费及日常公用经费略有减少。其中：

1、人员经费支出2249.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用制书记员经费、编制外长期聘用人员经费、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工基本养老保险、职业年金缴费其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。

2、公用经费支出260.4万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡盟检察分院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款，本单位不涉及政府性基金拨款和支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算81.22万元，比上年预算减少2.78万元，减少3.3%。本年预算比上年执行数减少4.53万元，降低5.28%。其中：公务接待费4万元，占比4.93%，；公务用车运行维护费50万元，占比61.56%；公务用车购置费27.22万元，占比33.51%

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 4万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，其中近年来公务接待费收支均保持4万元不变，严格保持该费用零增长。

3、公务用车购置及运行维护费77.22万元，比上年预算减少2.78万元，减少3.48%。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长100%，公务用车购置增长的原因是我院本年度有公务用车车辆购置计划；公务用车运行维护费50万元，比上年预算减少30万元，减少37.5%。主要原因是车辆保有质量较好，维修费用降低，执法执勤用车需求量缩减，燃油费相对下降。

六、项目支出预算情况说明

锡盟检察分院2024年预算安排项目2个，项目预算总金额1371万元。其中，财政本年拨款金额1371万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算260.4万元，比上年减少2.26万元，减少0.86%。主要原因是由于在职人员相比上年有所减少，公务交通补贴费有所减少，所以2024年机关运行经费同比上年有所减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额552.77万元，其中：政府采购货物预算 196.22万元，包括：国产化替代打印机12万元、台式机20万元、笔记本电脑12万元、数字检察数据中心系统设备120万元、执法执勤车辆购置27.22万元、复印纸5万元等。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算356.55万元。包括：执法执勤用车加油服务费23万元，执法执勤用车维修和保养费12万元，执法执勤用车保险费用12万元，其他印刷服务费用12万元，，物业管理服务177.55万元，其他服务120万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 30辆，其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车28辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。其中单价50万元（含）以上的通用设备5台套，单价100万元（含）以上的专用设备0台套。

四、项目支出情况说明

1、项目支出情况

2024年项目支出总额为1371万元，比上年增加55万元，增加4.18%。

2024年，填报项目支出表的预算项目2个，公开项目支出2个，公开填报项目支出总预算1371万元，占应公开项目支出预算的100%。其中业务装备经费345万元、办案（业务）经费1026万元。

2、项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，预算1371万元，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1371万元，占应公开项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日罕 联系电话：0479-8285530

第六部分 2024年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院+2024年部门预算公开报表.xlsx