锡盟检察分院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院是全盟的法律监督机关，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能,代表国家依法行使检察权，保证国家法律的统一正确实施,主要职责是：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全盟检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导 。2、领导全盟各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作总体规划,部署检察工作任务。3、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查行使侦查权。4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全盟各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。5、负责全盟各级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6、负责应由锡盟检察分院承办的提起公益诉讼和未成年人检察工作，领导基层各级人民检察院开展提起公益诉讼和未成年人检察工作。7、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。8、受理并领导全盟各级人民检察院的控告申诉检察工作。9、开展并指导全盟检察机关的理论研究工作。10、负责其他应当由锡盟检察分院承办的事项。

二、机构设置

2020年末锡盟检察分院内设机构17个，即：

1、办公室（新闻办公室）。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。指导、协调、管理全盟检察机关新闻宣传和舆论引导工作。负责蒙汉语言、文字的互译和检察业务资料的编译工作、办理案件的蒙文蒙语诉讼翻译工作。

2、政治部。负责全盟检察机关思想政治工作和干部人事工作。负责党的建设、领导班子建设、干部队伍建设与组织建设的组织实施、制度建设和业务指导；负责本院机关和事业单位干部人事工作；协同有关部门做好所属基层检察院领导班子建设和干部管理工作，办理有关任免手续；协同有关部门管理全盟检察机关机构、人员编制；负责全盟检察机关政治建设、宣传思想、意识形态、检察文化和典型选树宣传工作；负责组织和指导全盟检察机关干部培训工作；指导所属基层检察院建设；负责离退休干部工作。政治部内设干部部、宣教部。

3、第一检察部。负责对法律规定由本院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

4、第二检察部。负责对法律规定由本院办理的锡林郭勒盟监察委员会移送职务犯罪案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

5、第三检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由本院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

6、第四检察部。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对锡林郭勒盟中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事申诉案件。

7、第五检察部。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对锡林郭勒盟中级人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理本院管辖的行政申诉案件。

8、第六检察部。负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、固有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作。负责对锡林郭勒盟中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的公益诉讼申诉案件。

9、第七检察部。负责对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

10、第八检察部。负责受理向本院的控告和申诉。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

11、法律政策研究室。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策在本地区的执行情况，提出意见和建议。对有关检察工作法律案的起草、相关法律法规的修改以及最高人民检察院起草的司法解释进行调研论证。指导并组织开展全盟检察理论研究工作。负责起草全局性、综合性的重要材料。负责对本院制发的检察建议的审核把关工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担本院检察委员会日常工作。

12、案件管理办公室（人民监督员办公室）。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开，履行对案件的管理监督职能。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹，指导全盟检察机关统一业务应用系统的应用。

13、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）。负责对全盟检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、自治区人民检察院、锡林郭勒盟分院的规定、决定情况进行督察。承担检察官惩戒委员会的具体工作。承担内部审计工作。负责研究制定检务督察工作有关制度规范。承担本院党组巡察工作领导小组日常工作。

14、检务保障部。制定实施全盟检察机关财务和装备规划，编制本院支出规划和部门预决算，负责本院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责全盟检察机关技术与信息化工作的管理与指导；组织开展检察技术与信息化专业人才培训。承担本院及所属基层检察院送检案件的检验鉴定、技术性证据审查等工作。负责全盟检察机关司法鉴定实验室（中心）的规划、建设、维护、管理以及司法鉴定人员的统筹使用管理；负责组织全盟检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、检察信息数据中心等建设、管理、维护。

15、机关党委。负责锡林郭勒盟分院机关党群工作。

16、司法警察支队。负责组织落实全盟检察机关司法警察队伍建设的规划和措施，检查、监督司法警察执行法律、法规，组织司法警察的培训。协同管理警司以下司法警察的警衔。管理司法警察警用装备。负责办案警务保障和机关办公警务保障工作，负责对全盟检察机关司法警察业务进行指导。

  17、机关事务中心工作。负责做好我院的环境卫生及绿化，做好消防设备检查与维护，保证水、电、暖的正常运行。负责我院文印室的文件打印、复印、装订等工作。管理固定资产。定期与社区对接工作。

 我院行政政法人员编制数85人，事业编制12人。实有行政政法人员74人，事业编制10人，共计84人。退休人员63人，离休人员1人，遗属5人。当年新增退休人员6人。

纳入2020年部门决算编报范围的单位情况：

单位情况表

                                         

本单位属于一级独立核算预算单位，内部设置17个部门，不存在下级预算单位，已纳入决算编制范围的仅指内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院一家单位。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我院2020年度总收入合计3,746.28万元，较年初预算收入增加220.86万元，增长6%，主要是由于总收入中包含地方财政局拨入我院的脱贫攻坚工作补助经费5.78万元、非税返还资金320万元、离退休和遗属人员经费51.34万元，因此较年初预算数有所增长；年度总支出3,594.51万元，较年初预算支出增加69.09万元，增长2%，主要是由于本年度支出了上年度地方财政结转的非税返还化债资金167万元，因此较年初预算数有所增加；财政拨款收入3,352.58万元，较年初预算收入减少172.84万元，降低5%，主要是由于人员经费年初预算数较大，当年新增退休6人，导致年末实际人员经费收入有所减少；财政拨款支出3,369.79万元，较年初预算支出减少155.63万元，降低4%，主要是由于当年新增退休6人，导致年末人员经费支出比年初预算人员经费支出有所减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,490.73万元，其中：本年收入合计3,746.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余744.45万元；支出总计4,490.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余896.22万元。与2019年度相比，收入总计减少1,436.66万元，下降24.20%；支出总计减少1,436.66万元，下降24.20%。主要原因：一是上年度财政厅拨付了人员经费养老保险清算资金、职业年金记实资金、抚恤金1000余万元，而本年度人员经费中没有以上资金构成；二是上年度收到当地财政局拨付的新老职工住房补贴补发资金和非税返还资金932万元，本年度仅收到非税返还资金320万元，因此有所下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,746.28万元，其中：财政拨款收入3,352.58万元，占89.50%；其他收入393.70万元，占10.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,594.51万元，其中：基本支出1,877.96万元，占52.20%；项目支出1,716.55万元，占47.80%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,736.15万元，其中：年初结转和结余383.57万元；支出总计3,736.15万元，其中：年末结转和结余366.35万元。与2019年度相比，收入减少1,014.90万元，下降21.40%；支出减少1,014.90万元，下降21.40%。主要原因：上年度人员经费收支中包括养老保险清算资金、职业年金记实资金、抚恤金等，而本年度财政拨款收支中没有以上资金构成，因此相比上年有所下降。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,369.79万元，其中：基本支出1,820.84万元，占54.00%；项目支出1,548.95万元，占46.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,820.84万元，其中：人员经费1,556.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出等，较上年减少1,070.56万元，主要原因是：上年度财政厅拨付了养老保险清算资金、职业年金记实资金、抚恤金1000余万元，而本年度人员经费中没有以上资金构成，因此有所减少；公用经费264.75万元，主要包括：手续费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用，较上年增加11.92万元，主要原因是：本年保障人民检察院日常工作运转所支付的业务用房取暖费在公用经费中列支，而上年度取暖费未使用公用经费支出，因此本年有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为94.00万元，支出决算为88.59万元，完成预算的94.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为90.00万元，支出决算为84.59万元，完成预算的94.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我院建立健全公务用车日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用列支等工作制度，加强车辆使用管理，严格控制公务用车运行维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出88.59万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84.59万元，占95.50%；公务接待费支出4.00万元，占4.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出84.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出84.59万元，用于检察办案业务用车运行维护费支出，包括车辆保险费、燃料费、维修保养费等，车均运维费6.51万元，公务用车运行维护费支出较上年增加28.70万元，主要原因是本年随着我院检察办案业务量的加大，公务用车和执法执勤用车使用量随之增加，因此车辆燃油费、维修费等公务用车运行维护费相比上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出4.00万元。其中：国内公务接待费4.00万元，接待34批次，共接待287人次。主要用于检察院协调公共安全办案业务工作、加强检察业务交流合作、调研与指导等工作往来所需的各类接待支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，其中近年来公务接待费收支均保持4万元不变，严格保持该费用零增长。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 三  个，二级项目 0 个，共涉及资金1250 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“业务装备经费”、“办案业务费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1250  万元，政府性基金支出 0  万元。其中，对“业务装备经费”、“办案业务费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等项目分别委托相关业务部门开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目业务装备经费本次对锡盟检察分院检务保障部实施的评价工作严格依照工作要求进行，锡盟检察分院合理有效使用项目资金，依法依规完成政府采购工作，提高检察服务大局水平和法律监督，加强科技强检，推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量，对加强检察机关上下联动，保持信息通畅，实现资源共享，提高了办案工作环境，加强了科技强检，着力提升了公益诉讼实效和未成年人刑事检察工作质量，人民满意度提高，本次综合绩效评价成绩为优秀，得分为98分。在今后的工作中要进一步加强绩效管理培训和学习，树牢预算绩效管理意识；进一步强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置，加强预算绩效评价工作的学习与培训。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“业务装备经费”、“办案业务费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等三 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共三个项目的绩效自评结果。

1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为308万元，执行数为308万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标完成情况:为提高和满足检察工作，加强科技强检推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量。我院合理合法运用项目资金进行各项检察业务装备的采购，严格按照《中华人民共和国采购法》，公开招、投标合法进行采购活动，2020年度因年初新冠肺炎疫情原因从年初到4月份项目资金使用缓慢，直至5月份才开始进行政府采购行为。全年度合理有效使用资金，资金使用率为100%，及时有效100%完成年度绩效指标。发现的主要问题及原因：2020年度上半年，因疫情原因不能进行政府采购活动，主要采购活动基本上都是在后半年进行的，所以支出进度较为缓慢。下一步改进措施：下一步根据年初预算做好本年度业务装备经费的各项采购任务，做到依法依规支出，合法合规采购，严格执行《预算法》、《会计法》、《中华人民共和国采购法》依法公开透明高效完成年度资金使用和采购活动。

2. 办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为699万元，执行数为699万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度依法依规合理使用资金，并加强业务办案费的使用，满足分院检察工作的安全、保密和独立性，保障审查逮捕、打击刑事犯罪、加强职能需要，增强执法办案力度，100%完成项目各项绩效指标和资金使用。发现的主要问题及原因：2020年度因年初新冠肺炎疫情原因从年初到4月份项目资金使用缓慢，直至5月份才开始加大资金使用。所以，2020年度项目支出较为缓慢。下一步改进措施： 加快加强项目资金的合法合规使用，从而完成年度项目绩效，加大服务对象度。

3. 法检院聘用制书记员保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为243万元，执行数为221.45万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：年初项目预算243万元，按月及时缴纳和发放人员工资，截止2020年12月底执行221.45万元，结余21.55万元，结余资金全额上缴自治区财政。发现的主要问题及原因：因年度中人员离职造成年度预算支出减少，因而产生效益指标2020年度，资金使用完成率下降。下一步改进措施：严格依照《预算法》、《会计法》，继续对下一年度书记员保障经费进行核算，保障书记员经费高效使用，避免支出进度缓慢，按月汇缴公积金、社保费，发放人员工资，使该项目可以足额支出，保障书记员权益。

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以业务装备经费项目为例，锡盟检察分院合理有效使用项目资金，依法依规完成政府采购工作，提高检察服务大局水平和法律监督，加强科技强检，推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量，对加强检察机关上下联动，保持信息通畅，实现资源共享，提高了办案工作环境，加强了科技强检，着力提升了公益诉讼实效和未成年人刑事检察工作质量，人民满意度提高，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见锡盟检察分院2020年度项目支出绩效评价报告及具体绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出264.75万元，比2019年增加11.92万元，增长4.70%。主要原因是：本年保障人民检察院机关日常工作运转所支付的业务用房取暖费在机关运行经费中列支，而上年度取暖费未使用机关运行经费支出，因此本年有所增加。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少147.46万元，降低100.00%，主要原因是：根据规定我院政府采购各项审批程序均在当地财政局办理，因此政府采购支出明细反映在地方决算报表中，因此比上年减少100%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：办理检察机要通信工作用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车26辆,主要用于：开展检察业务办案、监督等工作用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于开展检察调研、指导等工作的调研车辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是检察院安全保密管理平台设备、办案用卫星定位导航设备、检察工作所需的大型多功能一体机设备、沉浸式网呈会议室设备、未成年人检察云平台、检察机关统一业务2.0应用系统，以保障检察办案业务工作的顺利开展，比2019年增加2.00台（套），主要原因是我院为给学生、家长等人士及团体提供更加便捷高效的未成年人检察服务，开展未检宣传、法制教育、收集线索等多功能业务，加强未成年人检察办案业务工作，购买了“翼博未检”社会支持体系建设云平台一套；为贯彻落实上级检察院关于购置统一业务应用系统2.0的统一要求，更加科学化、系统化、便捷化、高效化的开展干警检察办案工作，购买了检察机关统一业务2.0应用系统;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王颖佳    联系电话：0479-8285530