内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院2020年部门预算公开报告
2020年 2 月 7 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家的检察权。
（二）部门主要职责
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院部门预算指盟本级单位的预算。
（一）部门机构及人员基本情况
锡盟检察分院内设机构17个，行政政法人员编制数85人，事业编制12人。实有行政政法人员79人，事业编制10人，共计89人。退休人员57人，离休人员1人，遗属5人。
（二）单位设置情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院本级
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财政拨款的行政单位
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第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3525.42万元，比2019年预算增加24.97万元，增长0.71 %，增加主要是由于检察办案业务量和扫黑除恶工作加大，办案执法力度不断加强，司法救助案件增加，所需的办案业务经费和装备购置费有所增加。
支出预算 3525.42 万元，比2019年预算增加24.97万元，增长0.71%，增加主要是由于检察办案业务量和扫黑除恶工作加大，办案执法力度不断加强，司法救助案件增加，所需的办案业务经费和装备购置费有所增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3525.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3525.42万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3525.42万元，其中：基本支出1976.42万元，占比56.1 %；项目支出1549万元，占比43.9%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于人员经费工资支出，检察工作日常行政运行支出，检察办案业务经费支出，检察业务装备建设等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3525.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款3525.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出3100.46万元，比上年预算数减少45.3 万元。主要用于检察干警人员经费支出和检察工作日常行政运行支出。
2、社会保障和就业支出 166.429 万元，比上年预算数增加3.749万元。主要用于检察干警人员养老保险等支出。
3、卫生健康支出 106.557万元，比上年预算数增加18.397万元，主要用于在职人员医疗保险。
4、住房保障支出 151.974万元，比上年预算数增加48.124万元，主要用于在职人员的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
无政府性基金财政拨款，本单位不涉及政府性基金拨款和支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算94万元，比上年减少30万元，下降24%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于……。
2、公务接待费 4万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。
3、公务用车购置及运行维护费90万元，比上年预算减少30万元，下降25%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费90 万元，比上年预算减少30 万元，下降 25%。公务用车运行维护费减少的原因为在监察体制改革后我院部分车辆编制和车辆划转监察委后保有量减少造成的。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我院机关运行经费财政拨款预算251.004万元，比上年减少26.566万元，下降9.57%。主要原因是由于监察体制改革分院17人转隶至锡盟监委，同时分院7辆办案业务用车划转至监委，所以2020年机关运行经费包括福利费、工会经费、其他交通费用、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费等，同比上年有所下降。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 401.9 万元，其中：政府采购货物预算 401.9万元，包括：智慧监所辅助系统、民行公益诉讼辅助系统，国产化电脑，国产化笔记本电脑，政治部加密机、智能档案室建设系统，融媒体采编系统设备，检务通设备。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 35辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算1250万元，占应公开项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王颖佳 联系电话：0479-8285530
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
